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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 10:31

正常是需要計(jì)提處理，沒(méi)有計(jì)提直接在交社保后計(jì)入費(fèi)用

Mrs.Lv 追問(wèn)

2018-06-13 11:40

老師還有一個(gè)問(wèn)題，2017年買(mǎi)車(chē)交了車(chē)船稅，但是在做分錄的時(shí)候，忘記做這筆分錄，借長(zhǎng)期待攤-車(chē)船稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船稅了。我直接做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其他應(yīng)收了?，F(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船稅是在借方一直不平，我要怎么調(diào)整？

江老師 解答

2018-06-13 19:04

借：稅金及附加 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交車(chē)船稅

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正常是需要計(jì)提處理，沒(méi)有計(jì)提直接在交社保后計(jì)入費(fèi)用
2018-06-13 10:31:27
你好，需要在9月份做計(jì)提社保分錄的
2019-09-28 11:44:39
對(duì)，具體的數(shù)字需要在社保局查詢呢。
2021-09-23 10:11:47
這個(gè)根據(jù)實(shí)際情況決定吧，年末調(diào)整一次就可以了
2017-01-19 21:10:07
你之前咋做的，做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬么，沖掉這個(gè)就可以，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019-11-17 15:34:34
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