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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-03-28 10:14

房租無(wú)發(fā)票部分不能稅前扣除，需納稅調(diào)增。不調(diào)增屬虛假申報(bào)，有補(bǔ)繳稅款、滯納金及罰款風(fēng)險(xiǎn)。正確做法是與房東協(xié)商開發(fā)票，如實(shí)申報(bào)：調(diào)增后仍虧損，應(yīng)納稅額為 0；調(diào)增后盈利，按稅率計(jì)算納稅。不能隨意選申報(bào)數(shù)據(jù)，應(yīng)先準(zhǔn)確調(diào)整計(jì)算應(yīng)納稅所得額，再申報(bào)

武月紅 追問(wèn)

2025-03-28 10:21

房東就是不愿開房租發(fā)票，我們承擔(dān)稅點(diǎn)也不愿開

樸老師 解答

2025-03-28 10:21

那這個(gè)沒(méi)辦法
只能匯算清繳調(diào)增

武月紅 追問(wèn)

2025-03-28 10:53

但是假如老板沒(méi)有虧本，那光房租發(fā)票456000*0.05=22800元 本來(lái)現(xiàn)在老板都虧本了，貼了這么多錢，還要他去交這么多錢的稅，他也不愿意呀，房東又不配合 老師這個(gè)稅我都不知道要怎么報(bào)了，本來(lái)昨天管理員就要求報(bào)送稅務(wù)數(shù)據(jù)，但是我說(shuō)停電了，今天上午報(bào)， 現(xiàn)在老板不配合，房東不配合，這個(gè)事沒(méi)法做呀 老師， 那個(gè)房東去年都抓進(jìn)去了

樸老師 解答

2025-03-28 10:54

調(diào)增的彌補(bǔ)虧損的哦

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你好，從時(shí)間要求看，所得稅季度最遲上報(bào)時(shí)間是4月18日，所得稅年報(bào)最遲時(shí)間為5月31日，你可以根據(jù)自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際確定先報(bào)哪個(gè)。
2018-04-05 20:20:56
同學(xué)您好，沒(méi)有數(shù)據(jù)發(fā)生的可以零申報(bào)的
2022-05-08 10:01:31
根據(jù)10-12月利潤(rùn)填，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額三個(gè)數(shù)填上去就可以了
2017-01-10 22:45:45
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報(bào)的
2019-10-08 22:00:37
對(duì)，你只要有利潤(rùn)，就得交企業(yè)所得稅。
2022-03-10 10:01:06
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