暗香疏影 追問

2018-06-12 14:40

借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款 可以嗎？ 
就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了 
我們沒有商品，都是服務(wù)類。

方亮老師 解答

2018-06-12 14:43

您好，您的分錄編制正確。

暗香疏影 追問

2018-06-12 14:50

如果次月發(fā)票未回來，不用管，然后等于發(fā)票回來的當月，將之前暫估的分錄做相反分錄

暗香疏影 追問

2018-06-12 14:53

我發(fā)票回來時，應(yīng)當怎么做分錄?。?/p>

方亮老師 解答

2018-06-12 15:06

需要編制如下兩筆分錄：1、借：應(yīng)付賬款貸：主營業(yè)務(wù)成本2、借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款