国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-11 17:51

借  應(yīng)付職工薪酬——社保 
       其他應(yīng)付款——個人社保 
       貸  銀行存款 
您之前計提社保了嗎？

Kalen Wu 追問

2018-06-11 17:52

我們不做計提社保分錄的

張艷老師 解答

2018-06-11 17:53

那就是借以前年度損益調(diào)整其他應(yīng)付款——個人社保貸銀行存款借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

Kalen Wu 追問

2018-06-11 17:54

我們這邊是借管理費用-社保貸銀行存款

張艷老師 解答

2018-06-11 17:55

您不是要補繳2017年的嗎，是要用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費用科目的

Kalen Wu 追問

2018-06-11 18:35

但是我看了下2017年的賬，也有補交的，但是是做管理費用的，審計也沒說啥

張艷老師 解答

2018-06-11 19:56

現(xiàn)在是2018年要調(diào)整2017年賬務(wù)，涉及損益的就是要用以前年度損益調(diào)整科目。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借 應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款——個人社保 貸 銀行存款 您之前計提社保了嗎？
2018-06-11 17:51:35
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-04-26 08:43:45
你好，損益科目比如所得稅費用、管理費用-社保、都是用以前年度損益科目代替，按正常做賬做進去。 然后做完了把以前年度損益余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就可以了
2018-10-18 09:59:12
補提吧，借：以前年度損益，貸：應(yīng)付職工薪酬--社保
2017-03-01 07:56:39
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2017-06-02 15:58:32
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...