安靜。 追問(wèn)

2025-03-18 14:38

老師好 如果是免稅的話視同內(nèi)銷入賬，那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以勾選抵扣嗎？

宋生老師 解答

2025-03-18 14:39

你如果視同內(nèi)銷就不是免稅。
不免稅的話是可以抵扣。

安靜。 追問(wèn)

2025-03-18 14:41

老師好  我們是在阿里電商平臺(tái)上接的國(guó)外樣品訂單，視同內(nèi)銷的話，還需要銷售合同出庫(kù)單這些附件嗎？是視同內(nèi)銷比較好，還是申報(bào)免稅收入更合理？

宋生老師 解答

2025-03-18 14:42

你好，其實(shí)免稅收入的話比較簡(jiǎn)單

安靜。 追問(wèn)

2025-03-18 14:46

哦 好的  就是進(jìn)項(xiàng)不勾選抵扣 直接入成本  申報(bào)免稅收入 ，就好了 ？寄的樣品是走的環(huán)洋國(guó)際快遞，沒(méi)有單獨(dú)的報(bào)關(guān)單，需要哪些資料放在免稅收入憑證后面作附件？

宋生老師 解答

2025-03-18 14:47

你如果沒(méi)有報(bào)關(guān)單的話，你就直接當(dāng)內(nèi)銷吧。因?yàn)閱螕?jù)不齊，到時(shí)候?qū)彶槠饋?lái)也麻煩。

安靜。 追問(wèn)

2025-03-18 14:49

老師好  如果是視同內(nèi)銷的話 我需要開(kāi)銷售發(fā)票嗎？可以開(kāi)專票嗎？還是申報(bào)無(wú)票收入？

宋生老師 解答

2025-03-18 15:07

你好，一般這個(gè)直接當(dāng)普通發(fā)票，然后確認(rèn)收入就好了。

宋生老師 解答

2025-03-18 15:07

直接開(kāi)普通發(fā)票出去。

安靜。 追問(wèn)

2025-03-18 15:39

老師好  那我們的收入是阿里電商平臺(tái)直接對(duì)公轉(zhuǎn)到我們?nèi)嗣駧艖舻模俏覀冮_(kāi)票給阿里平臺(tái)還是開(kāi)票給實(shí)際購(gòu)買方？普票的客戶抬頭有要求嗎？視同內(nèi)銷  開(kāi)普票  客戶名稱 填英文個(gè)人姓名還是公司名稱？有規(guī)定嗎？

宋生老師 解答

2025-03-18 15:42

你好，其實(shí)這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你不開(kāi)票都行。正規(guī)的做法是開(kāi)給客戶。

安靜。 追問(wèn)

2025-03-19 08:15

老師 早上好  還想和您咨詢一下 視同內(nèi)銷  開(kāi)普票，那是開(kāi)零稅率還是13點(diǎn) 的普票？進(jìn)項(xiàng)稅額我可以同步勾選抵扣嗎？外銷合同金額要做到一 一 對(duì)應(yīng)嗎？還是可以不單獨(dú)做外銷合同？（收到阿里巴巴平臺(tái)一筆總收入，實(shí)際是4個(gè)零散國(guó)外客戶下單的）

宋生老師 解答

2025-03-19 08:16

嗯，系統(tǒng)內(nèi)銷一般就是開(kāi)10%三個(gè)點(diǎn)的普票，然后是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
外銷合同一般要對(duì)應(yīng)起來(lái)。你如果想要退稅的話，都要求對(duì)應(yīng)

安靜。 追問(wèn)

2025-03-19 08:28

老師好 ①我們平臺(tái)接的零散小額的訂單，視同內(nèi)銷開(kāi)13%普票，備注欄 需要填寫哪些信息？②我們單獨(dú)找貨代出口的拼柜出口貨物，對(duì)方開(kāi)來(lái)的的國(guó)際貨運(yùn)代理費(fèi)是普通發(fā)票免稅的，這影響我們到時(shí)候出口退稅嗎？③國(guó)內(nèi)采購(gòu)?fù)怃N貨物付運(yùn)輸費(fèi)9%的專票稅額不允許出口退稅，稅額入成本的話，后期運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票可以嗎？

宋生老師 解答

2025-03-19 08:30

你好，1你如果當(dāng)內(nèi)銷，不需要專門的備注，當(dāng)然你自己想備注的話，你可以根據(jù)自己的需要來(lái)進(jìn)行備注。
2不影響提示
3，可以的。