花開(kāi)富貴 追問(wèn)

2018-06-11 16:07

其他應(yīng)收？啥意思？客戶(hù)給我們的是一個(gè)總數(shù)，比如說(shuō)客戶(hù)有一票貨需要我們代理報(bào)關(guān)我們總共收1000元，其中包含一些代墊的費(fèi)用，那這筆1000怎么做賬？可以具體一點(diǎn)嗎？最好卸車(chē)分錄

袁老師 解答

2018-06-11 21:31

借應(yīng)收賬款1000貸：其他應(yīng)收款1000

花開(kāi)富貴 追問(wèn)

2018-06-12 08:40

這樣寫(xiě)我總覺(jué)得有問(wèn)題，800不應(yīng)該是做收入嗎？200才是其他應(yīng)收款吧？

袁老師 解答

2018-06-12 09:01

如果你能分清，借：應(yīng)收賬款1000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800，其他應(yīng)收款200

花開(kāi)富貴 追問(wèn)

2018-06-12 09:45

老師，那這1000是包括代墊費(fèi)200的，我們向客戶(hù)收1000客戶(hù)說(shuō)要開(kāi)票，我們是開(kāi)1000還是800呢？這兩種開(kāi)法有什么不一樣？

袁老師 解答

2018-06-12 09:59

開(kāi)800吧，這樣比較符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。

花開(kāi)富貴 追問(wèn)

2018-06-12 10:15

但是客戶(hù)要報(bào)銷(xiāo)的，那這200他們?cè)趺磮?bào)銷(xiāo)啊？如果我們開(kāi)1000的話(huà)對(duì)我們有什么不好的影響？

袁老師 解答

2018-06-12 10:25

借：他應(yīng)收款，貸：銀行存款即可