老板報銷的餐費發(fā)票怎么做賬？

答： 如果是自用的話，計入管理費用--福利費科目核算，如果是招待客戶的話，計入管理費用--招待費科目核算。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

老師，非本公司員工可以報銷墊付的費用嗎？例如我們的年夜飯是老板娘墊付的，現(xiàn)在有發(fā)票所以要做賬到公司賬上

答： 你好 有發(fā)票的話 可以拿來報銷的。 算借款給公司

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我想咨詢下老板拿餐費發(fā)票來報銷的話怎么做賬，是差旅費還是業(yè)務招待費？

答： 你好，需要看用途，這兩個科目都是有可能的