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答疑陳園老師

職稱： ,中級會計師

2018-06-11 14:55

既然是定金，那應(yīng)該做預(yù)收賬款處理的。根據(jù)實際情況做處理，如果收的現(xiàn)金應(yīng)計入庫存現(xiàn)金，如果收的是銀行存款就計入銀行存款。建議反結(jié)賬，把4月做錯的帳重做一下。

又耳多多 追問

2018-06-11 15:02

您還沒明白我的意思，我們都是軟件做帳，就是我們公司在4月份建賬，那就是在建賬時沒有將零售的預(yù)收款做進來，后期補進來的，那我4月份的報表的銀行存款和收入和4月實際的發(fā)生額就不對了，那我該怎么調(diào)賬呢

答疑陳園老師 解答

2018-06-11 16:37

首先，你建賬的時候，銀行存款是以什么金額登記的？第二，你后來補的時候怎樣做的分錄？？

又耳多多 追問

2018-06-11 17:04

我沖減了營業(yè)收入

又耳多多 追問

2018-06-11 17:05

借營業(yè)收入貸預(yù)收賬款，

答疑陳園老師 解答

2018-06-11 17:18

你銀行存款和實際不符合的原因，我猜測的是，建賬的時候銀行存款期初數(shù)據(jù)沒有填對。然后，你后來補入賬的時候嗎，分錄也做的不對。應(yīng)該：借 庫存現(xiàn)金（或者銀行存款 ）  貸：預(yù)收賬款。 所以建議你先核查你的期初數(shù)據(jù)。 收入和實際不符合，是因為被你沖減收入了。

又耳多多 追問

2018-06-12 08:39

好的謝謝了

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相關(guān)問題討論
借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：預(yù)收賬款
2018-06-11 16:06:29
既然是定金，那應(yīng)該做預(yù)收賬款處理的。根據(jù)實際情況做處理，如果收的現(xiàn)金應(yīng)計入庫存現(xiàn)金，如果收的是銀行存款就計入銀行存款。建議反結(jié)賬，把4月做錯的帳重做一下。
2018-06-11 14:55:46
你好，定金貸方是其他應(yīng)付款，訂金才是預(yù)收賬款 尾款貸方是應(yīng)收賬款
2018-12-05 10:45:11
你好，第一種情況 處理
2017-01-18 10:19:54
用紅字沖銷然后輸入正確分錄
2015-11-02 15:08:45
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