桐桐 追問

2025-03-15 00:20

謝謝老師的回答，這樣理解了。但是還請老師幫忙看下這個報稅實操表（按報稅實操里面一般納稅人的“西安博達(dá)軟件有限公司”資料）
1、上面上傳的兩張圖片，第一張是學(xué)堂給出的資料，第二張是報稅里面答案里給出的數(shù)，我現(xiàn)在不理解的是，按這個報稅表來看的話，我本期應(yīng)補(bǔ)的稅額是多少呢？按老師說的我感覺這報稅表里面填的數(shù)據(jù)是不是有問題啊？我上面的公式就是根據(jù)這個報稅表里面的一般項目計稅來推的。
2、這個報稅表里面的附加稅是按（全額銷項-全額進(jìn)項）*稅率這個是沒問題的是吧？

董孝彬老師 解答

2025-03-15 03:13

您好，圖1為啥是用本月開票減本年累計數(shù)呀，圖2也是，本月+本年累計，咱是想計算什么哦

桐桐 追問

2025-03-15 10:16

老師說的是那個報稅表嗎？我是看本年累計數(shù)和本月數(shù)數(shù)字一樣，我把數(shù)字標(biāo)出來是為了老師好看數(shù)據(jù)。

如果老師覺得我用紅筆標(biāo)出來數(shù)據(jù)加減不對，請老師忽略這些，就幫忙按學(xué)堂給出的資料，看看這個報稅表里面填的數(shù)據(jù)是不是對的，再就是最終在表里面反映出來我應(yīng)該繳納的增值稅是多少？辛苦老師了！

董孝彬老師 解答

2025-03-15 10:19

您好，圖2是一般計稅的累計和即征即退的本月，加在一起沒有概念，
圖1中都寫好了咱是怎么計算怎么申報的嘛

桐桐 追問

2025-03-15 11:06

謝謝老師，我現(xiàn)在知道了，是學(xué)堂給出的報稅表答案有錯誤（一般項目里面的進(jìn)項稅是全額），我一直以為這個報稅表答案不會錯，所以就沒明白這里的邏輯關(guān)系 ，經(jīng)老師提醒才去核對學(xué)堂給的資料（一般項目的進(jìn)項額是減除即征即退稅額后的數(shù)）。謝謝老師！

董孝彬老師 解答

2025-03-15 11:28

哦哦，祝您生活喜樂~