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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2025-03-14 12:33

你好，前年的你匯算清繳的時(shí)候怎么做的？

郭老師 解答

2025-03-14 12:33

抵扣了前年的所得稅，還是沒有？

松代 追問

2025-03-14 14:34

前年的就是按當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的去做的匯算清繳，那時(shí)候還沒發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)。去年才發(fā)現(xiàn)，所以去年去調(diào)整了憑證。對沖下來就是有個(gè)192的差異。所以我應(yīng)該填賬面的金額嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:36

調(diào)整前年的賬務(wù)處理的時(shí)候用的哪個(gè)科目？

松代 追問

2025-03-14 14:38

是以前年度損益

郭老師 解答

2025-03-14 14:38

修改前年的匯算清繳納稅調(diào)整

松代 追問

2025-03-14 14:41

就是把前年的公積金的金額修改回正確的，再來填去年的嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:43

是的對的是的對的

松代 追問

2025-03-14 14:44

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，季度的所得稅表要去修改嗎？前年的還能修改嗎？

郭老師 解答

2025-03-14 14:45

之前的季度不用修改，財(cái)務(wù)報(bào)表所有的都不用修改的。

松代 追問

2025-03-14 14:45

那只調(diào)匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的公積金的金額就可以？

郭老師 解答

2025-03-14 14:51

你好是的，是這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好！就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒開始啊。你就做了？
2018-01-04 17:05:41
不是的。賬載金額是應(yīng)付工資數(shù)。實(shí)際發(fā)放就填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)。不會調(diào)增的
2019-04-15 17:56:13
稅收金額是需要扣個(gè)人社保，個(gè)人公積金，個(gè)稅之后的實(shí)發(fā)工資
2020-03-26 08:41:54
你好，只填寫企業(yè)負(fù)擔(dān)的 公積金，這里也是企業(yè)負(fù)擔(dān)的， 個(gè)人負(fù)擔(dān)的都在上面。第一行工資。
2024-04-15 15:11:46
你好同學(xué)，對她是甜的，全年的單位交納的那部分。
2022-05-27 09:30:38
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