
數(shù)據(jù)如圖,未開票不含稅銷售金額50000元,稅額8000元,為什么申報(bào)表里“按適用稅率計(jì)稅銷售額”和“銷售稅額”里都不包含17%的部分?上月月底認(rèn)證時(shí),按稅負(fù)為1%認(rèn)證,未扣除17%部分,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額93926.92元,如按申報(bào)表,是不是需認(rèn)證94634.52元?如之后還需開17%的發(fā)票,是不是還不用算入不含稅銷售金額和銷售稅額中?
答: 你好,申報(bào)表里面都是不含稅的數(shù)據(jù),是的呢現(xiàn)在開具就計(jì)入下個(gè)月了
老師,我現(xiàn)在還有很多17%的進(jìn)項(xiàng)票,也有16%的進(jìn)項(xiàng)票,銷項(xiàng)681056.5元(銷售金額588745.43+銷售稅額92311.07),稅負(fù)0.01,未開票金額50000元,如果都用17%的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證需要認(rèn)證多少金額?如果有17%也有16%的進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證又需要認(rèn)證多少金額?
答: 是含稅金額是681056.5元吧,看你的注明的數(shù)據(jù)應(yīng)該是這樣的吧,就是不含稅的銷售金額是588745.43元,銷項(xiàng)稅額是92311.07元
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鄒老師,幫我看計(jì)算過程對嗎?一般納稅人公司,適用增值稅率11%,本月開票不含稅金額140000元;適用增值稅率17%,本月開票不含稅金額160000元;未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額18000元,上期留抵0元;預(yù)警稅負(fù)率1%,請計(jì)算本月應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額? 稅負(fù)控制公式:本月應(yīng)繳納增值稅=本月開票金額(不含稅) X 預(yù)警稅負(fù)率 本月應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額推導(dǎo)公式: 本月開票金額(不含稅) X 適用稅率—應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額(未知)—上期留抵=本月開票金額 (不含稅) X 預(yù)警稅負(fù)率 160000 X 17%—S—0=
答: 應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*適用稅率—不含稅收入*1%


_任琪琪 追問
2018-06-11 11:46
王晶老師 解答
2018-06-11 12:14
_任琪琪 追問
2018-06-11 12:20
_任琪琪 追問
2018-06-11 12:35
王晶老師 解答
2018-06-11 13:04
_任琪琪 追問
2018-06-11 13:05
王晶老師 解答
2018-06-11 13:06