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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-11 10:58

你好，這個(gè)月把發(fā)票紅沖，再開具17的發(fā)票，報(bào)稅了到時(shí)候開出紅沖票也就是負(fù)數(shù)票相抵了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-06-11 11:01

還沒(méi)明白，就是說(shuō)6月份對(duì)5月的那兩筆業(yè)務(wù)開紅字發(fā)票，再開具17%的發(fā)票，然后6月申報(bào)納稅的時(shí)候怎么弄？

王晶老師 解答

2018-06-11 11:05

是的，6月分申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)就行，因?yàn)榧t沖發(fā)票也是要做賬申報(bào)的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-06-11 11:07

那我現(xiàn)在申報(bào)5月的增值稅還是正常申報(bào)的吧？不用理這個(gè)準(zhǔn)備要沖紅的發(fā)票部份吧？對(duì)于這個(gè)要沖紅的還是要先正常申報(bào)？

王晶老師 解答

2018-06-11 11:08

是的，不用管紅沖的發(fā)票，下個(gè)月申報(bào)就行

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-06-11 11:10

現(xiàn)在就是糾結(jié)要不要同意對(duì)方的要求，給對(duì)方開17%的發(fā)票，因?yàn)榘匆?guī)定是要先對(duì)這部份收入申報(bào)稅了，才能開17%啊

王晶老師 解答

2018-06-11 11:20

哦，盡量16個(gè)點(diǎn)的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-06-11 11:26

可是我們都是開了發(fā)票，對(duì)方才付款給我們的，現(xiàn)在不開17%，結(jié)算又麻煩

王晶老師 解答

2018-06-11 11:34

哎，如果協(xié)商不了就只能開具17個(gè)點(diǎn)的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2018-06-11 13:49

想問(wèn)一下，有家公司一直沒(méi)什么業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想把公戶里面的錢提出來(lái)，有沒(méi)有什么影響？會(huì)不會(huì)認(rèn)我們是注銷公戶了？

王晶老師 解答

2018-06-11 14:13

有可能的，對(duì)公沒(méi)有錢容易注銷掉

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你好，這個(gè)月把發(fā)票紅沖，再開具17的發(fā)票，報(bào)稅了到時(shí)候開出紅沖票也就是負(fù)數(shù)票相抵了
2018-06-11 10:58:13
你好，納稅義務(wù)發(fā)生當(dāng)天就是說(shuō)當(dāng)天發(fā)生了這個(gè)義務(wù)，那么對(duì)應(yīng)就要繳納增值稅了，屬于一個(gè)時(shí)點(diǎn)概念。
2021-01-08 16:02:12
一、納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)，銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為，先開具增值稅發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 　?。{稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的行為，按照國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼開具不征稅發(fā)票的情形除外） 　　二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 　　三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物，簽訂了書面合同的，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物，無(wú)書面合同的或者書面合同沒(méi)有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　五、納稅人采取分期收款方式銷售貨物，簽訂了書面合同的，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　六、納稅人采取分期收款方式銷售貨物，無(wú)書面合同的或者書面合同沒(méi)有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　七、納稅人采取預(yù)收貨款方式銷售貨物（特定貨物除外），為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 　　八、納稅人采取預(yù)收貨款方式，生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過(guò)12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等特定貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 　　九、納稅人委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的，為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。
2019-07-24 21:12:07
1.納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的，其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天；先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。 （1）采取直接收款方式銷售貨物，不論貨物是否發(fā)出，均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 （2）采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物，為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天。 （3）采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天；無(wú)書面合同或者書面合同沒(méi)有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 （4）采取預(yù)收貨款方式銷售貨物，為貨物發(fā)出的當(dāng)天；但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過(guò)12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 （5）委托其他納稅人代銷貨物，為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天；未收到代銷清單及貨款的，為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。 （6）銷售應(yīng)稅勞務(wù)，為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 （7）納稅人發(fā)生視同銷售貨物行為（委托他人代銷、銷售代銷貨物除外），為貨物移送的當(dāng)天。
2015-10-17 17:25:49
同學(xué)你好，增值稅時(shí)點(diǎn)如下 1：一般是2個(gè)時(shí)間點(diǎn)，第一個(gè)時(shí)間點(diǎn)是收到預(yù)收款的時(shí)候，第二個(gè)時(shí)點(diǎn)是交房的時(shí)候 所得稅納稅時(shí)點(diǎn)，一般以交房時(shí)間作為所得稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)，如果當(dāng)?shù)囟惥忠箢A(yù)交的話，還需要預(yù)交
2021-10-21 09:06:40
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