物流行業(yè)2月2-51認(rèn)證上月未抵扣的進(jìn)項稅為什么分錄是借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額貸 應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證了不是應(yīng)該增加應(yīng)交的進(jìn)項稅額了嗎?為什么應(yīng)交進(jìn)項稅額不是在貸方
皮皮
于2018-06-09 23:42 發(fā)布 ??860次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-06-09 23:45
你好!進(jìn)項稅是在借方增加了?你的分錄不是寫的在借方嗎?
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你好!進(jìn)項稅是在借方增加了?你的分錄不是寫的在借方嗎?
2018-06-09 23:45:51

你好,你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
只要你認(rèn)證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31

您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25

待認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票,就是專用發(fā)票已收到,只是沒有認(rèn)證
2018-06-07 12:19:08

然后,認(rèn)證了又未抵扣
借 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
這步是不對的,認(rèn)證了未抵扣,就喪失了抵扣進(jìn)項稅額的機會了,要將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入庫存商品成本。
您公司不是一般納稅人輔導(dǎo)期吧?
2019-07-24 09:53:00
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皮皮 追問
2018-06-10 00:00
QQ老師 解答
2018-06-10 06:32