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家權老師

職稱： 稅務師

2025-03-03 15:55

是的，就是那樣做賬的

丁零 追問

2025-03-03 16:01

老師：那這個店鋪閉店了，除了退本金，還要其他什么數(shù)據(jù)要處理沒，不太懂

丁零 追問

2025-03-03 16:04

這個店鋪是2023年關閉的，但是出資一起60萬，本來里面包含了20萬的商品流動資金，就是要退這個20萬里的5萬本金給股東，因為押金什么的按比列已經(jīng)退給股東了，是這個流動資金漏退了，2024年我們才啟用財務軟件，這5萬是不是不用管，因為我在錄期初數(shù)據(jù)的時候，做了實收資金60萬到這個店鋪

家權老師 解答

2025-03-03 16:07

賬面有利潤還得分配的哈

丁零 追問

2025-03-03 16:33

老師利潤已經(jīng)分完了，就剩這個流動資金

家權老師 解答

2025-03-03 16:33

那么直接退股就行了

丁零 追問

2025-03-03 16:39

那老師我是不是在期初數(shù)那里直接掛一個其他應付款就行了

家權老師 解答

2025-03-03 16:42

借：實收資本

貸：利潤分配-未分配利潤  分攤虧損
       銀行存款 

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相關問題討論
是的，就是那樣做賬的
2025-03-03 15:55:45
年底調(diào)整賬務較好，做分錄：借：實收資本 420 萬，貸：其他應付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確，注銷時也更順暢，避免審查時出現(xiàn)問題。若年底不調(diào)，注銷時也需沖回錯誤分錄，再根據(jù)實際處理 “其他應付款 - 實收資本” 余額，可能涉及轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入及繳稅等
2025-01-06 08:58:12
在轉(zhuǎn)換過程中，可能需要提供以下資料： 1.公司名稱變更的相關文件，如工商局的變更登記證明等。 2.張三和李四之間的債權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或相關文件，明確雙方對于這筆款項的轉(zhuǎn)移意愿。 3.會計師或?qū)徲嫀煶鼍叩南嚓P憑證和報表，證明這一轉(zhuǎn)換的準確性和合規(guī)性。 關于李四的30萬是否可以轉(zhuǎn)為實收資本的問題，這取決于公司的具體情況和章程規(guī)定。實收資本是公司實際收到的股東出資額，而應付其他應付款是公司的負債。因此，將應付其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本需要滿足一定的條件和程序。 條件和步驟： 1.公司章程應允許這種轉(zhuǎn)換。如果章程中沒有相關規(guī)定，可能需要修改章程并經(jīng)過股東會或董事會的批準。 2.李四作為新的股東，需要與公司簽訂出資協(xié)議或增資協(xié)議，明確其出資的意愿和方式。 3.需要進行相關的會計和審計程序，確保轉(zhuǎn)換的準確性和合規(guī)性。 4.可能需要向相關政府部門提交申請并獲得批準，例如工商局等。
2024-04-22 12:00:08
可以的可以轉(zhuǎn)為實收資本。
2024-04-17 11:25:33
你好！這個只需要印花稅就好了
2024-03-12 08:29:38
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