綠茶 追問

2018-06-08 21:35

怎么寫分錄

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 21:37

您好，借；庫(kù)存商品（發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

綠茶 追問

2018-06-08 21:38

是辦公室的租賃費(fèi)

綠茶 追問

2018-06-08 21:38

還有就是購(gòu)買的電腦

綠茶 追問

2018-06-08 21:39

那增值稅發(fā)票不需要認(rèn)證？

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 21:42

您好，如果是租賃費(fèi)的話，借；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，電腦可以入固定資產(chǎn)，借：固定資產(chǎn)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。增值稅發(fā)票，不抵扣增值稅的，可以不用認(rèn)證了。

綠茶 追問

2018-06-08 21:44

老師那不認(rèn)證不就是滯留票了嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 21:47

您好，是的，有可能會(huì)造成滯留發(fā)票，但是一般沒問題的。就是想問一下，貴公司因?yàn)槭裁床坏挚墼鲋刀惸兀?/p>

綠茶 追問

2018-06-08 21:48

我們是貿(mào)易公司，全部出口沒有內(nèi)銷，要增票沒有用

綠茶 追問

2018-06-08 21:49

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么做分錄？

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 21:54

您好，哦，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

綠茶 追問

2018-06-08 21:54

好的謝謝

綠茶 追問

2018-06-08 21:55

那報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么報(bào)？

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 21:56

您好，不客氣，報(bào)增值稅的時(shí)候，按免稅申報(bào)就行了。填寫那個(gè)減免稅附表即可。

綠茶 追問

2018-06-08 21:58

好的

綠茶 追問

2018-06-08 21:58

不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 21:59

您好，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，填寫了進(jìn)項(xiàng)稅，再填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就行。

綠茶 追問

2018-06-08 22:00

按正常是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

綠茶 追問

2018-06-08 22:00

報(bào)免稅不合理

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 22:00

您好，是的，按正常是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

綠茶 追問

2018-06-08 22:01

那您為什么說免稅呢報(bào)

綠茶 追問

2018-06-08 22:01

要是小白報(bào)了免稅，稅務(wù)局查怎么辦？