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江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-06-08 18:46

銷售硬件件設(shè)備正常的是按16%計(jì)算銷項(xiàng)稅，有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣處理。

吶年、櫻花落 追問

2018-06-08 18:52

給客戶開發(fā)票是軟件和硬件都是按照16%開嗎

江老師 解答

2018-06-08 18:54

這個(gè)一般納稅人銷售軟件、硬件的增值稅稅率都是16%

吶年、櫻花落 追問

2018-06-08 18:55

客戶是按照16%進(jìn)項(xiàng)抵扣是嗎

江老師 解答

2018-06-08 18:56

是的，客戶拿到你們開具的專用發(fā)票也是按16%抵扣的

吶年、櫻花落 追問

2018-06-08 19:15

硬件部分的銷售價(jià)格怎么確定呢，如果硬件的進(jìn)項(xiàng)有部分客戶不給開票，那成本怎么核算呢

江老師 解答

2018-06-08 19:25

那個(gè)你們有銷售合同的，銷售合同上就說了硬件多少數(shù)量、多少錢，軟件多少數(shù)量多少錢

吶年、櫻花落 追問

2018-06-08 19:31

老師，采購的部分貨物沒有發(fā)票那怎么辦呢

江老師 解答

2018-06-08 20:18

那就得多交增值稅，多交企業(yè)所得稅

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銷售硬件件設(shè)備正常的是按16%計(jì)算銷項(xiàng)稅，有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣處理。
2018-06-08 18:46:33
對的
2017-11-16 09:51:07
老師 那取得的進(jìn)項(xiàng)稅是填寫在即征即退的下面，還是硬件一般貨物下面？意思是軟件的全部填寫在即征即退的那下面嘛
2015-07-16 17:13:16
你好，軟件部分的發(fā)票名稱要和專利名稱一致，到時(shí)候退稅要對專利證書的
2019-01-07 19:18:58
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 　　計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定： 　?、侔醇{稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定； 　?、诎雌渌{稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定； 　　③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。 　　計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×（1+10%）。
2019-01-25 09:24:33
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