暗香疏影 追問

2018-06-08 17:19

從5.1日開始，稅率調(diào)整了，那5.1之后開具的紅字發(fā)票還是填在相對應(yīng)的16稅率那里么

鄒老師 解答

2018-06-08 17:19

你好，是的，需要按16%的稅率填寫申報的

暗香疏影 追問

2018-06-08 17:21

可是稅率不同，會有差額，這個如何處理呢？自己手動更改嗎？

鄒老師 解答

2018-06-08 17:22

你好，你5.1日之后需要按16%稅率開具，而不是17%，這個怎么會有差額呢

暗香疏影 追問

2018-06-08 17:24

因為業(yè)務(wù)是5.1之前發(fā)生，所以5.1之后收到退票，開具的發(fā)票還是17稅率

暗香疏影 追問

2018-06-08 17:25

5.1之后開具的是17紅字發(fā)票，申報系統(tǒng)卻是16稅率，所以就有差額，這個如何填列呢？

鄒老師 解答

2018-06-08 17:26

你好，5.1日之后是無法沖銷之前開具的17%的發(fā)票的

暗香疏影 追問

2018-06-08 19:16

您的意思是系統(tǒng)沒法開戶17稅率發(fā)票，可我咨詢老師，他們說是可以開具的。只是我不清楚這個5.1開具17紅字的申報填列在16那里是否合適，差額如何處理

鄒老師 解答

2018-06-08 19:33

你好，17%的是不能填寫在16%的欄次的

暗香疏影 追問

2018-06-08 19:49

那應(yīng)該填在哪里呢，開的17紅字發(fā)票

暗香疏影 追問

2018-06-08 19:51

開的17紅字發(fā)票，現(xiàn)在都統(tǒng)一為16了，

鄒老師 解答

2018-06-08 20:10

你好，在銷項表格按正數(shù)銷項稅額減去負(fù)數(shù)銷項稅額填寫