阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 15:14

4月份是按正常計(jì)提的算那兩個(gè)人在內(nèi)的,沒(méi)問(wèn)題吧

宋生老師 解答

2018-06-08 15:17

你好!沒(méi)什么關(guān)系的。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 16:25

應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嘛?

宋生老師 解答

2018-06-08 16:26

你好！你如果之前計(jì)提了應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 16:30

四月份計(jì)提了啊,我也不知道怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的?

宋生老師 解答

2018-06-08 16:32

你好！你一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)去核對(duì)下。這個(gè)也看不太清。計(jì)提的跟支付的一個(gè)個(gè)核對(duì)

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 16:46

是在發(fā)放工資那出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,應(yīng)該是發(fā)放工資的問(wèn)題吧

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 16:47

沒(méi)看出來(lái)有啥問(wèn)題啊,老師幫看下

宋生老師 解答

2018-06-08 16:58

你好！我是看到你計(jì)提的工資跟發(fā)放的不同，差額就是這個(gè)，你支付的時(shí)候應(yīng)該借其他應(yīng)付款7649.8元，不能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 17:13

這樣做銀行的金額對(duì)不上啊，銀行的金額是70578.20

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 17:14

上面的打錯(cuò)了，銀行的金額是70578.12

宋生老師 解答

2018-06-08 17:17

你好！這2個(gè)科目而已。跟銀行存款這個(gè)科目沒(méi)關(guān)系了。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 17:21

老師幫我把發(fā)放工資完整的分錄寫(xiě)下,有點(diǎn)不明白,原來(lái)計(jì)提的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬在貸方,發(fā)放時(shí)不應(yīng)該在借方嘛?

宋生老師 解答

2018-06-08 17:25

你好！你現(xiàn)在借其他應(yīng)付款-社保 貸應(yīng)付職工薪酬。

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 17:30

應(yīng)付薪酬都在貸方就相加的關(guān)系,就是應(yīng)付的總金額,為什么不涉及銀行存款啊,

宋生老師 解答

2018-06-08 17:32

您好！你這個(gè)銀行并沒(méi)有錯(cuò)。只是應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款搞錯(cuò)導(dǎo)致的負(fù)數(shù)

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 17:33

分錄里為什么沒(méi)體現(xiàn)用銀行支付的工資

阡陌紅塵。 追問(wèn)

2018-06-08 17:42

發(fā)放工資那不對(duì)啊,實(shí)際從對(duì)公銀行支付工資是70578.12,按照你那樣做分錄是7649.8(扣社保部分),還有最后余額都17萬(wàn)多了不對(duì)的

宋生老師 解答

2018-06-09 08:16

您好！其他的不用改，你試試，補(bǔ)充一下做我說(shuō)的那個(gè)分錄