堅持 追問

2018-06-08 10:56

對方開具了

宋生老師 解答

2018-06-08 10:57

你好！如果開了就填入20行，然后在主表也有個轉(zhuǎn)出

堅持 追問

2018-06-08 11:01

老師，我們這邊認證之后，對方要求作廢，老師那肯定是開紅字了對吧

宋生老師 解答

2018-06-08 11:02

您好！不是的。要么就作廢，要么就開紅字。只選擇一種。

堅持 追問

2018-06-08 11:10

老師，對方公司是當月開具，當月做作廢的，是作廢的，那我們?nèi)绾翁幚砟?/p>

宋生老師 解答

2018-06-08 11:13

您好！如果是作廢，你直接在下月申報的時候做進項轉(zhuǎn)出就好了

堅持 追問

2018-06-08 15:29

老師，具體如何做呢

宋生老師 解答

2018-06-08 15:32

你好！就是在附表2的進項轉(zhuǎn)出項目和主表進項轉(zhuǎn)出項把要轉(zhuǎn)出的金額填上。

堅持 追問

2018-06-08 15:34

老師，不應(yīng)該是這個月轉(zhuǎn)出么

宋生老師 解答

2018-06-08 15:35

你好！是下個月申報這個月的時候。

堅持 追問

2018-06-08 15:48

老師，但是發(fā)票是5月份作廢的呀，我們也是5月份認證的，現(xiàn)在不就是申報5月份的增值稅么

宋生老師 解答

2018-06-08 15:51

你好！是的。那就是這個月了。這個月申報的時候轉(zhuǎn)出

堅持 追問

2018-06-08 15:52

老師，分錄怎么做呀？申報表為什么不在20行轉(zhuǎn)出呢

宋生老師 解答

2018-06-08 15:54

您好！你認證的時候怎么做的分錄？