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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益我們公司都是系統(tǒng)自己生成一個大憑證，怎樣可以簡單名了的理解這個憑證呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-08 08:29

你好，把主營業(yè)務(wù)收入從借方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤貸方，主營業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方
因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入發(fā)生計(jì)入貸方，結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方了。而主營業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用等發(fā)生計(jì)入借方，結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入貸方，這樣余額才會是0
借；主營業(yè)務(wù)收入貸；主營業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用本年利潤（或借方）

Eva 追問

2018-06-08 08:59

這些結(jié)轉(zhuǎn)是損益類的所有科目嗎

鄒老師解答

2018-06-08 08:59

你好，是的，所有損益科目都需要把發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

Eva 追問

2018-06-08 09:14

好的謝謝

鄒老師解答

2018-06-08 09:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計(jì)，又要做出納，無語死問

做會計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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