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如何根據(jù)企業(yè)當(dāng)月銷售額和企業(yè)增值稅稅負(fù)率來計(jì)算當(dāng)月企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額和發(fā)票金額，最好可以舉例說明一下，謝謝！
安詳?shù)拇讲?/p>
于2018-06-07 15:51 發(fā)布 ??1264次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2018-06-07 15:52
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精選問題
老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？ 問
視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？ 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好，可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有 問
??？為什么有的說可以有的說不可以？ 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。 系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無需申報(bào)退稅，無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答
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安詳?shù)拇讲? 追問
2018-06-07 17:32
宋生老師 解答
2018-06-07 17:35
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2018-06-07 17:40
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2018-06-08 09:13