
物業(yè)公司,小規(guī)模,1月收了一個(gè)單位一年的物業(yè)費(fèi)36萬不含稅,也在1月為該單位開了發(fā)票36萬,1季度申報(bào)增值稅時(shí)按36萬申報(bào),繳納增值稅10800元,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)本季度收入36/4=9萬元.還是財(cái)務(wù)報(bào)表收入直接寫36萬?如果是按9萬的話,財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表的開票收入就不一致,如果是36萬的話,收入是一年的收入,成本卻只是一個(gè)季度的,
答: 你好,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)本季度收入36/4=9萬元。會(huì)計(jì)上和所得稅是允許分期確認(rèn)收入的。
未開票收入16.6萬,12月開票時(shí)當(dāng)月申報(bào)忘記沖減,只能到1月份申報(bào)時(shí)沖減未開票收入,但財(cái)務(wù)是在12月份沖減了未開票收入了。這樣19年年報(bào)提供財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入比電子稅局申報(bào)系統(tǒng)全年收入少了16.6萬,這個(gè)能怎么處理呀?
答: 你好!去稅務(wù)局申請修改申報(bào)表。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,小個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,1月份開票1萬元,在1月份申報(bào)表收入總額上填1萬元,二月份沒開票,2月份申報(bào)時(shí),收入總額填多少
答: 你好 你是季報(bào)不是月報(bào) 季報(bào)是填寫一個(gè)季三個(gè)月的銷售額 月報(bào)就是填寫一個(gè)月的銷售額


小麥貓貓 追問
2025-02-18 10:34
劉艷紅老師 解答
2025-02-18 10:35