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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-06 17:59

沖銷一季度的發(fā)票數(shù)據(jù)，但不影響二季度的應(yīng)交稅款

Lizzzzzy 追問

2018-06-06 18:02

沖銷怎么沖

江老師 解答

2018-06-06 18:03

原來是如何做的，全額沖銷處理。

Lizzzzzy 追問

2018-06-06 18:10

可是應(yīng)交稅費(fèi)這一科目就少了相對應(yīng)的金額

江老師 解答

2018-06-06 19:42

這個再暫估回來，因為正常的一季度不繳稅，如果這個發(fā)票的金額不入賬也不繳稅，但是第二季度已超過9萬元，不能因為沖銷，就不交稅的。就是原來的事實就是這樣的，一季度不繳稅，二季度需要繳稅。

Lizzzzzy 追問

2018-06-06 22:11

那第二季度也不需要補(bǔ)繳那張作廢發(fā)票吧？

江老師 解答

2018-06-06 22:12

是的，這個只需要按二季度的實際的銷售額計算增值稅，交增值稅處理。

Lizzzzzy 追問

2018-06-07 11:29

怎么暫估回來呀 老師能說下 借什么貸什么嘛<br><br>

江老師 解答

2018-06-07 11:47

這個只能是不交增值稅時再沖銷處理。就是看三季度時是否交稅。

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相關(guān)問題討論
沖銷一季度的發(fā)票數(shù)據(jù)，但不影響二季度的應(yīng)交稅款
2018-06-06 17:59:26
你之前作廢增值稅申報嗎？
2019-01-06 15:44:03
第一季度需要先交，分開算的，
2019-04-09 10:11:33
只要季度沒超過9萬，就免征增值稅
2018-06-13 17:10:10
開紅字發(fā)票么，開就做借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2019-07-10 16:10:09
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