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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-02-05 15:37

你好，實際有退稅的話，你賬上還是要做的。

鐘靈毓秀 追問

2025-02-05 15:56

老師，就是這里，我們3月份的申報表的抵減額本期發(fā)生額會是2月份銷項稅和退 的增值稅的合計數(shù)是嗎？假如2月份我們沒有開票，那這個發(fā)生額就是退的增值稅的金額是嗎？就是一個負數(shù)？

宋生老師 解答

2025-02-05 15:58

你好，是的。他會繼續(xù)留底?？梢粤粼谝院蟮挚?。

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相關問題討論
您好，增值稅預繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好，在當?shù)刈约荷陥蟮牟皇穷A繳 就是繳納的
2020-01-28 21:28:08
您好，預繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》，該表其中第4列本期實際抵減稅額，應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計，本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映，如果當期預繳稅額比較多，預繳稅額大于應繳稅額，當期不足抵減的部分應填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當期應抵減稅額大于應納稅額時，可以結轉下期抵減。 所以您多預繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）》第5列期末余額欄次，下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預繳本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28藍
2022-02-20 17:13:48
你好，預繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫，如果需要抵扣的話，實際抵扣金額和主表28里面填寫。
2023-03-08 10:26:48
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