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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-06 09:38

你好  借；制造費(fèi)用等科目   貸；累計(jì)折舊

無憂 追問

2018-06-06 09:41

補(bǔ)提17年的折舊不是記入未分配利潤嗎？

鄒老師 解答

2018-06-06 09:41

你好，如果本來是計(jì)入損益科目的，借方通過以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤

無憂 追問

2018-06-06 09:50

那老師我理解的意思就是我2017沒提折舊就是沒記入損益所以不會涉及以前年度損益調(diào)整，只要2018年按正常補(bǔ)提折舊就好了，是這樣的意思嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 10:00

你好，我的意思是如果這個折舊在17年是計(jì)入制造費(fèi)用，那么18年補(bǔ)計(jì)提也是制造費(fèi)用
如果17年應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用，那么到18年計(jì)提就應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目

無憂 追問

2018-06-08 21:49

這個折補(bǔ)提折舊是要記入成本的，是不是分錄就是借  主營業(yè)務(wù)成本。 貸。累計(jì)折舊

無憂 追問

2018-06-08 21:56

這個補(bǔ)提折舊是記入成本的，是損益類科目，借。以前年度損益調(diào)整。貸。累計(jì)折舊。 借。未分配利潤。貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-06-08 21:58

你好，折舊應(yīng)當(dāng)計(jì)入成本的，分錄是 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；累計(jì)折舊
借；利潤分配——未分配利潤   貸；以前年度損益調(diào)整

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你好 借；制造費(fèi)用等科目 貸；累計(jì)折舊
2018-06-06 09:38:27
你好，借；在建工程 貸；應(yīng)付利息 借；固定資產(chǎn) 貸；在建工程 借；管理費(fèi)用等科目 貸；累計(jì)折舊
2018-05-24 19:24:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 累計(jì)攤銷 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-07-29 22:30:33
你好，只能是補(bǔ)計(jì)提了 借；以前年度損益調(diào)整等科目 貸；累計(jì)折舊
2016-11-12 09:34:46
你好，補(bǔ)計(jì)提折舊分錄是 借；制造費(fèi)用或以前年度損益調(diào)整等科目 貸；累計(jì)折舊
2018-05-05 20:27:20
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