溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 15:31

沖減多的部份，借：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)-負(fù)數(shù)，那收到款那部份呢？

郭老師 解答

2025-01-21 15:31

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，不是做的這個(gè)嗎？
借銀行存款、貸、應(yīng)收賬款。

郭老師 解答

2025-01-21 15:31

然后多做了這一部分，需要紅沖錢(qián)也應(yīng)該退回去。

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 15:46

沖減多的部份，借：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù)    應(yīng)交稅費(fèi)-負(fù)數(shù)                                                                                              沖減已收多款部份，借：銀行存款-負(fù)數(shù)  貸：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)                                                                                                                     
更正多的部份， 借：銀行存款-正數(shù)  貸：其他應(yīng)付款-業(yè)務(wù)費(fèi)                                                                                                                             
老師，是這樣嗎？

郭老師 解答

2025-01-21 15:47

更正多的部分是什么意思？

郭老師 解答

2025-01-21 15:47

當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部做了收入，多做了收入，是這個(gè)意思吧？只沖收入不就行了，你為什么要更正？

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 15:54

多出部份是業(yè)務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2025-01-21 15:54

業(yè)務(wù)費(fèi)當(dāng)時(shí)怎么做的？

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 15:55

沒(méi)做，全做了應(yīng)收賬款的收入

郭老師 解答

2025-01-21 16:00

沒(méi)有做的話就不要做更正的

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 16:05

但是收到貨款，已全部入應(yīng)收賬款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款  這里收到的貨款包含業(yè)務(wù)費(fèi)在里面

郭老師 解答

2025-01-21 16:06

你當(dāng)時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)業(yè)務(wù)費(fèi)

你看下你確認(rèn)收入是不是減了業(yè)務(wù)費(fèi)之后確認(rèn)的收入少做了收入。

郭老師 解答

2025-01-21 16:06

本來(lái)收入是100，業(yè)務(wù)費(fèi)是20
然后你確認(rèn)收入是80。

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 16:14

對(duì)的，所以款已到賬，也沖平了應(yīng)收賬款的100，

郭老師 解答

2025-01-21 16:15

不對(duì)呀，我的意思是你做了80的收入，你跟我說(shuō)你做的是100的收入。

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 16:19

老師，是這樣的，當(dāng)時(shí)不知道應(yīng)收包含業(yè)務(wù)費(fèi)在里面，當(dāng)時(shí)是這樣做的，借：應(yīng)收賬款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100,  收到款時(shí)，借：銀行存款 100  貸：應(yīng)收賬款 100，  過(guò)了一段時(shí)間業(yè)務(wù)才說(shuō)這里包含20元的業(yè)務(wù)費(fèi)，實(shí)際收入是80元，賬都平了。我如何調(diào)回來(lái)

郭老師 解答

2025-01-21 16:22

現(xiàn)在需要支付20
是的話

借銷(xiāo)售費(fèi)用貸，應(yīng)收賬款20，
借，應(yīng)收賬款20，貸銀行存款
做這個(gè)。其他的不要做。

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 16:29

哦，明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2025-01-21 16:30

你好，你們得退錢(qián)，借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。

溫馨 追問(wèn)

2025-01-21 16:33

嗯嗯！明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2025-01-21 16:36

不用客氣，工作愉快。