老師。我們是建筑行業(yè)一般納稅人。B公司掛靠我們需要開(kāi)82萬(wàn)的發(fā)票?，F(xiàn)在甲方有兩種形式回工程款。第一，如果不是工資形式回款82萬(wàn)我們是要57.4的材料+24.6的人工。如果工資形式回款我們要57.4萬(wàn)的材料（70%）+82萬(wàn)的勞務(wù)普票（我們就不用申報(bào)個(gè)稅了）。老師，這樣要票合理嗎。

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2025-01-17 17:59

人材機(jī)比例差不多30:60:5就可以
別按82萬(wàn)要票
你得有利潤(rùn)
因?yàn)檫@個(gè)在稅局看來(lái)就是你們的業(yè)務(wù)
你得交稅的

明天會(huì)更好追問(wèn)

2025-01-17 18:03

老師，不考慮回款形式嗎。

明天會(huì)更好追問(wèn)

2025-01-17 18:04

老師，不考慮回款形式嗎。如果按照代發(fā)工資回款，我們還得申報(bào)個(gè)稅。這不就得占用我們公司的個(gè)稅申報(bào)人數(shù)了嗎。

樸老師解答

2025-01-17 18:05

回款你們要扣出稅費(fèi)之后才給他們回款的
你就看你要扣他們多少的稅費(fèi)和管理費(fèi)
你算出這個(gè)點(diǎn)數(shù)之后從總額里摳出來(lái)
剩下的他們?nèi)~給你們提供發(fā)票

明天會(huì)更好追問(wèn)

2025-01-17 18:08

有稅點(diǎn)和管理費(fèi)。我現(xiàn)在就是考慮，代發(fā)工資回款對(duì)我們的影響。然后我該怎么做。

樸老師解答

2025-01-17 18:10

他們讓你們代發(fā)工資嗎

明天會(huì)更好追問(wèn)

2025-01-17 18:14

甲方代發(fā)工資，就是不回款到我們企業(yè)了。直接發(fā)給工人。我們不代發(fā)工資。

樸老師解答

2025-01-17 18:19

這個(gè)不用你發(fā)
按我說(shuō)的開(kāi)票就可以

明天會(huì)更好追問(wèn)

2025-01-17 21:39

老師，那甲方代發(fā)工資之后。我這邊怎么做賬呢。

樸老師解答

2025-01-17 21:42

你們申報(bào)人工個(gè)稅嗎

明天會(huì)更好追問(wèn)

2025-01-17 22:20

你看如果是我們自己的項(xiàng)目，幫代發(fā)工資，我們借就是工程施工，但是應(yīng)收賬款，然后代發(fā)工資這一部分我們會(huì)給員工申報(bào)個(gè)稅，這就是成本?，F(xiàn)在我糾結(jié)的就是這種掛靠的，說(shuō)我們借也是工程施工貸，也是應(yīng)收賬款。那我們是不是就得給他申報(bào)個(gè)稅呀？如果我們不申報(bào)個(gè)稅，那個(gè)稅是誰(shuí)申報(bào)的？

樸老師解答

2025-01-17 22:34

你收勞務(wù)發(fā)票的話是不用申報(bào)個(gè)稅的，掛靠方申報(bào)就可以