像員工出差回來報銷費用，有些是沒有發(fā)票的，像餐費，打三輪車，填報銷單的時候是不是有發(fā)票的填寫一張，沒發(fā)票的寫一張，沒發(fā)票的開支需要自己找票沖是嗎

答： 填寫一張的話，需要注明沒發(fā)票的金額是多少。 但填兩張更清楚。

老師，有員工出差，但是來回車費沒有發(fā)票，老板自己給報銷，那這樣的話，我們公司有出差誤餐補(bǔ)助，每天100這種情況的話也沒有發(fā)票也沒有什么這100元需要填寫差旅費用報銷單據(jù)？還是寫在費用報銷單據(jù)上，但是沒有發(fā)票

答： 這個出差補(bǔ)助是跟出差的費用一起報銷的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師 差旅費報銷的時候有超市小票 增值稅普通發(fā)票 還有些沒有收據(jù)發(fā)票的支出，我要如何填寫差旅費報銷單？是要分開填兩份嗎？沒有增值稅發(fā)票的報銷支出是不是不能入賬

答： 你好，可以寫在一起也可以分開寫，沒有票可以入賬只是不能稅前扣除