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增值稅納稅申報附表二第26行，我填1的數(shù)字，還是填2的數(shù)字
司
于2018-06-05 10:18 發(fā)布 ??2290次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-06-05 10:32
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答： 未抵扣完剩余的是什么意思？是你們前期認證了未抵扣，還是說已在留抵稅額中了。
增值稅納稅申報表附列資料2，是進項稅額明細表，第二行為什么根據(jù)銷售發(fā)票匯總表來填列數(shù)字
答： 進項稅額明細表要根據(jù)進項稅發(fā)票來填寫，而不是根據(jù)銷售發(fā)票匯總表來填列
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
本月有5張用于出口的進項票認證，填寫增值稅申報表附表二時，應該填報在第26欄次吧？但填寫后，報表第1、2欄次自動帶出了“份數(shù)”、“金額”、“稅額”都是26欄所填數(shù)據(jù)負數(shù)的數(shù)據(jù)！這是正常的嗎，需要修改嗎？
答： 你好，出口認證時沒有問題，第一欄是負數(shù)就不正常了，這欄的數(shù)據(jù)填的內(nèi)貿(mào)抵扣，抵扣發(fā)票勾選時你是否選擇別的操作。
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