@&￥ 追問

2018-06-05 09:14

老師，這樣對嗎，每個月發(fā)工資，扣的員工風險金，不是應該體現(xiàn)在其他應收款款么

袁老師 解答

2018-06-05 09:17

如果沒有體現(xiàn)就這樣做，最好體現(xiàn) 吧

@&￥ 追問

2018-06-05 09:20

她之前沒有做這筆分錄，我想把之前的都補做上，補做的這個分錄應該怎么做呢

袁老師 解答

2018-06-05 09:25

借：應付工資薪酬貸：其他應付款

@&￥ 追問

2018-06-05 09:29

這樣做的話，借方的應付職工薪酬會一直有余額么

袁老師 解答

2018-06-05 09:43

你們還要計提的啊，借：管理費用貸：應付職工薪酬

@&￥ 追問

2018-06-05 10:15

這個正常的做帳，我知道呢，我的意思是，之前會計沒做的這筆分錄，沒辦法體現(xiàn)“其他應付款――李某風險金”，我現(xiàn)在想要把之前的補上，而且要體現(xiàn)“其他應付款――李某”，這個分錄要怎么補做呢？

袁老師 解答

2018-06-05 13:57

借：未分配利潤貸：其他應付款

@&￥ 追問

2018-06-05 14:02

哦哦，謝謝老師

袁老師 解答

2018-06-05 14:37

不客氣