雁子 追問

2025-01-10 18:25

因?yàn)橛涃~時(shí)，這筆銷售進(jìn)入的是營(yíng)業(yè)外收入，但增值稅申報(bào)時(shí)如果天道增值稅發(fā)票欄里，累計(jì)銷售額大于賬面營(yíng)業(yè)收入數(shù)額了

小菲老師 解答

2025-01-10 18:27

同學(xué)，你好
是的，增值稅的收入大于賬上收入，因?yàn)槌鍪圮?，增值稅是視同銷售的

雁子 追問

2025-01-10 18:28

表里紅框的位置到底填哪個(gè)？

小菲老師 解答

2025-01-10 18:30

同學(xué)你好
你這個(gè)是什么表？？

雁子 追問

2025-01-10 18:32

小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表之前要填的表，主要為了采集銷售額

小菲老師 解答

2025-01-10 18:33

同學(xué)，你好

你這個(gè)填在銷售使用過的固定資產(chǎn)里面

雁子 追問

2025-01-10 18:37

可是我如果填在使用過的固定資產(chǎn)里面，報(bào)表帶出來的要上的增值稅是455.45，而不是我做賬時(shí)1%計(jì)算的227.72

小菲老師 解答

2025-01-10 18:41

同學(xué)，你好
但是這一欄是填銷售使用過的固定資產(chǎn)，你這個(gè)出售車，符合這一欄

雁子 追問

2025-01-10 18:43

哪我的賬里面是不是得按2%去計(jì)算增值稅？還要改賬嗎？

小菲老師 解答

2025-01-10 18:44

同學(xué)，你好
不是，你增值稅后面申報(bào)的時(shí)候，填在其他增值稅發(fā)票里面