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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-10 13:23

是二級(jí)科目，
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

活潑的荷花 追問

2025-01-10 13:25

老師 我是12月份費(fèi)用發(fā)票，專票，然后發(fā)票開來是25年1月的，我先把稅額放入這個(gè)科目，25年1月能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)再放入進(jìn)項(xiàng)稅額里面就對(duì)吧？另外這個(gè)科目為什么有好多人講是三級(jí)科目呢，這個(gè)科目歷年來變化啦嗎？

郭老師 解答

2025-01-10 13:28

開票日期是12月份的可以的。

郭老師 解答

2025-01-10 13:28

只要你收到了發(fā)票，沒有認(rèn)證，都可以放到這個(gè)里面。這個(gè)是二級(jí)科目。

活潑的荷花 追問

2025-01-10 13:39

老師 我就是開票日期不是12月份，是25年1月份，所以才用這個(gè)科目的，因?yàn)殡娮佣悇?wù)局認(rèn)證不了，這個(gè)有沒有啥影響，對(duì)年末審計(jì)啥的

郭老師 解答

2025-01-10 13:43

有影響的，你當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，你原始憑證沒有發(fā)票
你暫估按不含稅金額做
暫估就不需要考慮增值稅。

活潑的荷花 追問

2025-01-10 13:47

老師 是這樣我考慮如果不暫估增值稅，那我2025年1月不是還要做調(diào)賬分錄嘛，所以我就暫估增值稅，少估費(fèi)用，應(yīng)該可以吧

郭老師 解答

2025-01-10 13:48

那你可以把它放到其他應(yīng)收款里面去。然后1月份發(fā)票到了之后，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸其他應(yīng)收款做這個(gè)不就行了。

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相關(guān)問題討論
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
是的，你描述的完美無缺。除此之外，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的，是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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