我們本身是餐飲公司，可以開餐飲發(fā)票，我們前些天接了一個單子，由于自己這里場地不夠，所以我們在旁邊餐飲公司安排了，相當于轉包給他們了，然后發(fā)票我們開給了客戶，款也收了，現在旁邊餐飲公司給我們開了4萬的發(fā)票，我們打錢給他們，那我這張餐飲發(fā)票做什么啊，總不是招待費吧

答： 您好！你作為成本入賬就好了。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，我們公司只有住宿不提供餐飲，客戶住宿時餐飲是我們聯系的另一家餐廳提供的，客戶要住宿餐飲發(fā)票都結算給我們，那我們再付給提供餐飲服務的那家餐廳，讓他們開票給我們，這樣可以嗎?

答： 你好 那就是你公司開票給客戶。? ? ? 第三方的餐飲公司開票給你做成本? ?？梢缘?