微信用戶 追問

2025-01-09 13:24

老師，那這些費(fèi)用需要在12月份的賬里處理嗎？還是說什么時(shí)候報(bào)銷什么時(shí)候做賬務(wù)處理？

郭老師 解答

2025-01-09 13:25

你好，12月份做費(fèi)用的

微信用戶 追問

2025-01-09 13:26

老師，12月份根據(jù)什么單據(jù)還做，原始單據(jù)都沒到我這邊來？分錄怎么寫？

郭老師 解答

2025-01-09 13:27

你好，報(bào)銷單是在幾月份寫的？你先贊估一個(gè)。

微信用戶 追問

2025-01-09 13:27

老師，報(bào)銷單是在25年1月份填寫的

郭老師 解答

2025-01-09 13:33

你可以先暫估一個(gè)的
但估計(jì)做到2025年，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有一個(gè)未來適用法，不是你也可以做到，今年

不要糾結(jié)這些了。

郭老師 解答

2025-01-09 13:33

這些都是些小問題，不算大問題的。

微信用戶 追問

2025-01-09 13:55

明白了老師。老師，暫估的貸方科目是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款，這個(gè)怎么選擇

郭老師 解答

2025-01-09 13:56

和你主營(yíng)相關(guān)的應(yīng)付賬款，其他的就是其他應(yīng)付款。

微信用戶 追問

2025-01-09 13:57

老師，比如說是打印社的打印資料費(fèi)，還有水電費(fèi)等，好像都跟主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有關(guān)系

郭老師 解答

2025-01-09 13:58

對(duì)的對(duì)的沒有關(guān)系呀。

微信用戶 追問

2025-01-09 14:00

老師，這種情況是做到其他應(yīng)付款對(duì)吧？請(qǐng)問二級(jí)是按各個(gè)單位設(shè)置，還是直接全部用其他應(yīng)付款-暫估？

郭老師 解答

2025-01-09 14:01

你想體現(xiàn)暫估就寫暫估，不想體現(xiàn)暫估你就寫企業(yè)名字。

微信用戶 追問

2025-01-09 14:03

是不是這兩種做法都可以，如果不體現(xiàn)就要做備查賬，不然很容易混淆，賬容易亂對(duì)吧

郭老師 解答

2025-01-09 14:05

可以單獨(dú)記錄不是嗎

微信用戶 追問

2025-01-09 14:09

老師，每個(gè)月的費(fèi)用我都做了備查賬，把有票和無票的都分開做了，當(dāng)月的費(fèi)用沒到票，如果做到費(fèi)用里了，備注里也寫了什么時(shí)候到了發(fā)票，這樣也方便匯算清繳對(duì)吧

郭老師 解答

2025-01-09 14:10

對(duì)的，是這么做是這么理解的，很正確的，就是這么做可以的呀，沒有問題呀

你們自己決定，反正是沒規(guī)定，做了你匯算清繳的時(shí)候就是方便

微信用戶 追問

2025-01-10 10:12

老師，營(yíng)業(yè)外支出算是費(fèi)用支出嗎？匯算清繳需不需要調(diào)表

郭老師 解答

2025-01-10 10:15

你好，營(yíng)業(yè)外支出不屬于費(fèi)用，這個(gè)不一定能不能抵扣所得稅，你具體的發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)？

微信用戶 追問

2025-01-10 10:18

老師，給慈善總會(huì)捐贈(zèng)的，算公益性的支出，

郭老師 解答

2025-01-10 10:20

你好好，你看一下他在公益性捐贈(zèng)名單里邊吧，只要在的話就屬于。

郭老師 解答

2025-01-10 10:20

他是按利潤(rùn)的12%抵扣，剩余的在以后三年內(nèi)繼續(xù)抵扣。