最冷一天 追問

2025-01-09 13:13

這個是之前一直遺留下來的一直掛在帳上的  現(xiàn)在車輛已經(jīng)處理了  這個科目怎么來調(diào)平?。?/p>

郭老師 解答

2025-01-09 13:14

借管理費用
貸應(yīng)交稅費。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:19

我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出、預(yù)交稅費、 還有所得稅都有余額  都是之前年度的   我現(xiàn)在想把帳調(diào)平  我計入那個科目?。?/p>

郭老師 解答

2025-01-09 13:21

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:31

進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方的負數(shù)啊   所得稅在貸方的正數(shù)

郭老師 解答

2025-01-09 13:31

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:33

進項稅額本來就在借方  我現(xiàn)在做分錄就是想把余額調(diào)成0   按照你這個分錄做借方越來越多了

郭老師 解答

2025-01-09 13:33

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2025-01-09 13:21

郭老師 解答

2025-01-09 13:34

之前是在借方，現(xiàn)在讓你放到貸方。



他怎么會越來越多？那只能說你明你做錯了。

郭老師 解答

2025-01-09 13:34

結(jié)轉(zhuǎn)的時候是讓你放到了貸方，之前是借方100，現(xiàn)在放到貸方100，他怎么會越來越多？

最冷一天 追問

2025-01-09 13:36

我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出16000  稅費也交了16000  這個該怎么做分錄？

郭老師 解答

2025-01-09 13:40

進項轉(zhuǎn)出貸方負數(shù)，他怎么需要交稅？

郭老師 解答

2025-01-09 13:40

這個邏輯就不對，



進項轉(zhuǎn)出，它的發(fā)生額是在貸方，貸方是應(yīng)交稅費增加你需要繳納的稅款多了呀。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:44

轉(zhuǎn)出和繳納的時候 我是這樣做的  這樣做錯沒？

郭老師 解答

2025-01-09 13:47

可以的，你少結(jié)轉(zhuǎn)了一個科目，沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目過度。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:48

這個結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？

郭老師 解答

2025-01-09 13:56

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅




借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸銀行存款


完整的就是這一個，給你寫下來了。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:59

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目是不始終都有余額？

郭老師 解答

2025-01-09 14:01

不會有余額，你怎么算的有余額

最冷一天 追問

2025-01-09 14:02

預(yù)交的附加稅怎么做分錄了？

郭老師 解答

2025-01-09 14:04

借應(yīng)交稅費附加、稅貸、銀行存款。

最冷一天 追問

2025-01-09 14:06

那附加稅這個科目不是又有余額了？

郭老師 解答

2025-01-09 14:08

你回來申報的時候，抵扣了增值稅，再抵扣他借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅不就可以了嗎？
但是你交的時候就是有余額，你預(yù)繳預(yù)繳本來就是提前交了，不不應(yīng)該有余額嗎？