陽光 追問

2018-06-04 10:57

不對啊，當(dāng)時掛的就是股東其它應(yīng)收款的借方啊

鄒老師 解答

2018-06-04 10:58

你好，那沒有收回就只能是通過其他應(yīng)收款掛賬的

陽光 追問

2018-06-04 11:12

現(xiàn)在的問題就是要如何平帳呢

鄒老師 解答

2018-06-04 11:13

你好，需要股東償還給公司才可以平掉其他應(yīng)收款余額的

陽光 追問

2018-06-04 12:46

還有其它辦法嗎？

鄒老師 解答

2018-06-04 12:48

你好，只有這個辦法才可以沖平的

陽光 追問

2018-06-04 13:17

問題這錢是中介墊的，不可能還回來的啊

陽光 追問

2018-06-04 13:22

麻煩老師解答一下，謝謝

鄒老師 解答

2018-06-04 13:24

你好，這個就是找中介代墊引起的問題，正常出資應(yīng)當(dāng)是由股東自有資金投入 
而這里以中介公司投入之后，公司計入實收資本核算，但是轉(zhuǎn)出就需要按中介公司找公司借款處理，而不是沖銷實收資本的

陽光 追問

2018-06-04 14:00

當(dāng)時也沒沖銷實收資本，而是以股東借款的方式把錢還回去了

鄒老師 解答

2018-06-04 14:02

你好，借款就需要掛賬其他應(yīng)收款 
如果不是墊資，而是股東自有資金出資，就不會存在這個問題的

陽光 追問

2018-06-04 14:05

這個是2016年就做的帳了，現(xiàn)在的問題是如何來平

鄒老師 解答

2018-06-04 14:06

你好，收回借款，只有這個方法才可以沖平的

陽光 追問

2018-06-04 14:10

這個我也知道的，但是現(xiàn)實的問題就是這個錢也并不是股東拿出去的，是還給了中介公司，所以很老火

鄒老師 解答

2018-06-04 14:11

你好，那你把其他應(yīng)收款掛賬中介公司明細(xì)就是了