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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-08 14:34

同學(xué)你好
公式中銷售額是指與 “當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額” 對應(yīng)的當(dāng)期全部銷售額,即計算哪個時期的無法抵扣進項稅額,就用該時期的簡易計稅銷售額和全部銷售額,而非去年全年銷售額或認(rèn)證當(dāng)月銷售額,目的是合理分?jǐn)傔M項稅額,保證增值稅計算準(zhǔn)確合理。

薄荷凝望 追問

2025-01-08 14:55

那現(xiàn)在去年6-12月的進項都沒認(rèn)證,所以分別用對應(yīng)月份的銷售額計算不可抵扣的進項稅嗎,比如6月的全部進項對應(yīng)用6月的銷售額,7月的進項就用7月銷售額,以此類推?

樸老師 解答

2025-01-08 14:58

同學(xué)你好
對的
是這樣的
六月的進項可以抵扣后面的銷項

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您好, 1、本期未勾選抵扣的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,留待的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進項稅額,由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策,所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費一級科目下的二級明細科目,用于核算不同情況下的進項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好,待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證,待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個是還沒有勾選認(rèn)證 一個是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒有抵扣銷項
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
你好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額,待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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