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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-06-04 10:48

剩下的320000由于沒有銷售出去，還是體現(xiàn)在暫估入庫的狀態(tài)。等實(shí)際取得發(fā)票后，再紅沖暫估分錄，再按實(shí)際發(fā)票的金額入賬。

煙花雨 追問

2018-06-04 10:52

老師那是去年暫估的，等以后年度取得發(fā)票在慢慢沖暫估，這樣有影響嗎？畢竟去年一次暫估太多了

張艷老師 解答

2018-06-04 10:54

沒有影響的，不過時間不宜間隔太長時間。

煙花雨 追問

2018-06-04 10:58

那到時沒有取得那么多金額的發(fā)票，也未銷售那么多，剩下的可以直接沖掉嗎？怎么處理？

張艷老師 解答

2018-06-04 11:00

是這樣的，那就要把暫估的部分給紅沖掉就可以了。

煙花雨 追問

2018-06-04 11:02

老師比如一下沖掉10幾萬，這樣影響大嗎?會不會引起不必要的麻煩？

張艷老師 解答

2018-06-04 11:12

應(yīng)該影響不大的，我單位有時根據(jù)當(dāng)時情況需要，會暫估上千萬的入庫，跨月再沖紅。個人感覺關(guān)鍵要看公司和稅局的關(guān)系了。

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相關(guān)問題討論
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
剩下的320000由于沒有銷售出去，還是體現(xiàn)在暫估入庫的狀態(tài)。等實(shí)際取得發(fā)票后，再紅沖暫估分錄，再按實(shí)際發(fā)票的金額入賬。
2018-06-04 10:48:55
您好 填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30 其他欄次
2019-05-17 14:36:32
你好，預(yù)提的成本在匯算清繳之前有取得發(fā)票，就不需要做納稅調(diào)增的
2018-06-14 10:08:34
同學(xué)您好，在納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)其他里面
2021-04-10 21:24:00
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