老師您好，2024年稅務(wù)稽查，我公司其他應(yīng)收款需要補(bǔ)繳稅款，2021年稅務(wù)局直接在納稅申報(bào)附表二修改了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，2022-2023直接在納稅申報(bào)表附表二做了一筆未開票銷售，，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬。

答： 您好，借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行 這2個(gè)分錄就可以了

提問(wèn):我們收代理商的品牌保證金然后打款給總部！代理商那邊我是做其他應(yīng)付款-品牌履約保證金，總部那邊掛的科目是其他應(yīng)收款-品牌履約保證金-總部，想問(wèn)一下這兩個(gè)科目我可以做對(duì)沖嗎？不做對(duì)沖賬掛著，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表金額有點(diǎn)大！很容易引起稅務(wù)稽查

答： 可以的，這個(gè)可以對(duì)沖的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，小規(guī)模，2020年1月辦的企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)這報(bào)表上其他應(yīng)付款有17萬(wàn)，其他應(yīng)收款有107萬(wàn)，會(huì)不會(huì)太大了，咋處理呢？怕引起稅務(wù)稽查

答： 你好，都是些什么項(xiàng)目