青鳥 追問

2025-01-07 14:07

是計(jì)提的，發(fā)放時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，在匯算清繳時(shí)候調(diào)增了

東老師 解答

2025-01-07 14:07

那就把這個(gè)計(jì)提的直接沖銷就行

青鳥 追問

2025-01-07 14:11

就是說賬務(wù)上要處理？借：應(yīng)付職工薪酬   貸：利潤分配-未分配利潤，是這樣嗎

東老師 解答

2025-01-07 14:11

對(duì)，如果跨年的話就是這么調(diào)整的

青鳥 追問

2025-01-07 14:14

我同事說這種不需要做賬務(wù)處理，說調(diào)表不調(diào)賬，調(diào)增沒有補(bǔ)交所得稅就沒有分錄。到底要怎樣才行？

東老師 解答

2025-01-07 14:16

就是說你這個(gè)工資到底是不是真實(shí)的就是說你這個(gè)工資到底是不是真實(shí)的？還是假的

青鳥 追問

2025-01-08 10:43

老師好！這是計(jì)提的工資，只是多計(jì)提了

東老師 解答

2025-01-08 10:44

比如說后面還會(huì)發(fā)放的話就不用處理

青鳥 追問

2025-01-08 10:50

那是不發(fā)了的

東老師 解答

2025-01-08 10:51

比如說不是不發(fā)的話就得沖銷的

青鳥 追問

2025-01-08 10:59

那我這個(gè)還是要做賬務(wù)處理是不？

東老師 解答

2025-01-08 11:00

比如說就是人為的多計(jì)提了，也不發(fā)了就可以沖銷了