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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-06-03 15:27

您好，建議1，按實(shí)際繳納的入賬處理，2、到公積金管理部門申請退回處理。

陽 追問

2018-06-03 16:39

怎么做賬呢，從職工工資里面扣除嗎

王雁鳴老師 解答

2018-06-03 16:45

您好，按如下方法做賬處理，個人部分從職工工資中扣除。 
1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保、公積金（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保，公積金(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保，公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保，公積金(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好，建議1，按實(shí)際繳納的入賬處理，2、到公積金管理部門申請退回處理。
2018-06-03 15:27:18
你好！這樣做不了，除非你不在外帳上體現(xiàn)。但是這樣本身違法
2019-04-10 10:29:23
你好，標(biāo)準(zhǔn)是您要查詢你當(dāng)?shù)厥欠裼羞@個政策，發(fā)現(xiàn)金和工資表體現(xiàn)都可以的
2019-01-10 09:17:52
您好，可以試著轉(zhuǎn)換一種用工方式，可以多列一點(diǎn)不進(jìn)入社?；鶖?shù)的名目
2020-04-23 21:15:09
您好，按社?？劾U金額計(jì)算個人部分社保，做為個人所得稅扣除部分計(jì)算依據(jù)和稅后工資發(fā)放金額
2021-06-19 12:49:16
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