秋 追問

2018-06-03 12:09

購買電腦。借：固定資產(chǎn)。貸：其他應(yīng)付款。 支付xx墊付款。借：其他應(yīng)付款。貸：銀存？

陽老師 解答

2018-06-03 12:09

你好，對，就是你這樣做分錄

秋 追問

2018-06-03 12:11

老師。我們主要做市場管理。出租商鋪的。商戶交了兩年租金共26萬。但是收據(jù)開了10萬定金和16萬租金。開發(fā)票的話是開26萬嗎？

陽老師 解答

2018-06-03 12:22

你好，你們定金需退還對嗎？

秋 追問

2018-06-03 12:22

租金的一部分。不退還

陽老師 解答

2018-06-03 13:09

你好，你需要進(jìn)行分開明確后進(jìn)行發(fā)票的開具

秋 追問

2018-06-03 13:10

什么意思。沒太懂。

陽老師 解答

2018-06-03 13:27

你好，你需要明確哪些是定金，哪些是付的房租

秋 追問

2018-06-03 13:29

不能開一起嗎？先開個(gè)10萬定金發(fā)票。再開16萬房租發(fā)票？可是2年租金一共是26萬。

陽老師 解答

2018-06-03 15:40

你好，你們可以先開一年的租金，另外一年的入預(yù)付賬款科目

秋 追問

2018-06-04 08:21

另外一年的話沒有原始憑證可以嗎

陽老師 解答

2018-06-04 08:37

你好，沒有原始憑證如何做賬？

秋 追問

2018-06-04 08:39

對啊。怎么辦？

陽老師 解答

2018-06-04 08:44

你好，他打的款是不是在一張?jiān)紤{證上？

秋 追問

2018-06-04 08:49

定金10萬現(xiàn)金。沒存銀行法人拿去付別的費(fèi)用了。后來再給了16萬現(xiàn)金。存銀行了?；貓?zhí)單只有16萬。

陽老師 解答

2018-06-04 09:19

你好，你那10萬開收據(jù)沒有，就按收據(jù)進(jìn)行入賬

秋 追問

2018-06-04 09:20

但是年租金是13萬

陽老師 解答

2018-06-04 09:20

你好，你開發(fā)票的時(shí)候開的多少金額

秋 追問

2018-06-04 09:39

還沒開發(fā)票。年租金13萬。客戶交了2年的租金。收據(jù)一張10萬定金一張16萬定金。銀行回執(zhí)單只有16萬。

陽老師 解答

2018-06-04 09:44

你總共需要開多少的發(fā)票？

秋 追問

2018-06-04 09:46

不知道啊。問老師是開一年的13萬。還是兩年的26萬。如果是開一年的13萬。原始憑證沒有怎么辦

陽老師 解答

2018-06-04 09:47

你好，他的26萬金額全部付款沒有，銀行賬上只有16萬對嗎，其余是用現(xiàn)金支付的？

秋 追問

2018-06-04 09:51

是的。

陽老師 解答

2018-06-04 10:11

你就按你開票金額入賬就可以一部分入銀行存款，一部分入庫存現(xiàn)金

秋 追問

2018-06-04 10:12

現(xiàn)在是不知道發(fā)票開多少啊老師

陽老師 解答

2018-06-04 10:12

你好，你看對方的要求進(jìn)行開具

秋 追問

2018-06-04 10:13

合同簽的26萬。開兩年的票。那所得稅是不是就多交了。

陽老師 解答

2018-06-04 10:14

你好，所得稅是按收入減去費(fèi)用后的利潤進(jìn)行繳納，如果你費(fèi)用多的話可以一次性開具，如果費(fèi)用少的話分次開具

秋 追問

2018-06-04 10:19

那我開票開兩年可以的嘛？

陽老師 解答

2018-06-04 10:51

你好，如果對方同意的話可以這樣進(jìn)行開具