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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-03 16:13

那就全部勾選，不允許抵扣的，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2025-01-03 16:13

這個(gè)外銷和內(nèi)銷的發(fā)票，
成本發(fā)票是不能一塊開到一張發(fā)票

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:16

郭老師您好，成本發(fā)票內(nèi)銷和外銷是分開開的，可能我對(duì)無(wú)法劃分的發(fā)票沒有太理解，請(qǐng)問無(wú)法劃分的發(fā)票包含辦公室采購(gòu)辦公用品的發(fā)票嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:18

費(fèi)用的不允許抵扣的，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，全部都認(rèn)證。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:21

全部都認(rèn)證，賬面再轉(zhuǎn)出，這樣的話，實(shí)際在電子稅務(wù)局抵扣的進(jìn)項(xiàng)和賬面上的進(jìn)項(xiàng)不一致了，這個(gè)有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:22

怎么可能不一致?。磕阏J(rèn)證100進(jìn)項(xiàng)里面填寫100，
然后再去填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，你申報(bào)表里面也是這么填寫的。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:25

沒說申報(bào)表，我說的是和勾選的金額

郭老師 解答

2025-01-03 16:27

他和你實(shí)際抵扣的不一致，但是你帳上你申報(bào)的也是100，只不過是實(shí)際抵扣80這個(gè)不一致啊

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:29

明白了，謝謝您

郭老師 解答

2025-01-03 16:30

不用客氣工作愉快

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相關(guān)問題討論
那就全部勾選，不允許抵扣的，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2025-01-03 16:13:00
您好，是可以全額抵扣的
2019-10-08 10:07:47
這樣你買點(diǎn)發(fā)票讓別人給你們開點(diǎn)，不然有點(diǎn)吃虧
2019-08-23 15:48:58
老師我還想問問，新的辦公室購(gòu)買的空調(diào)等電器，可不可以不做固定資產(chǎn)？
2020-06-04 20:23:53
老師 目前還沒有建成，如果在建設(shè)過程中抵扣了，那餐廳建好之后用于集體福利，這部分又要轉(zhuǎn)出嗎？假如我餐廳建了兩層，一樓是餐廳，二樓是多功能廳，多功能廳既用于職工福利也用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，就是一樓餐廳不可以抵扣，二樓多功能廳可以抵扣嗎？那抵扣的要怎么區(qū)分呢？按照建筑面積分還是？
2019-06-28 17:17:08
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