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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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怎么填寫費用報銷單
精選回答
費用報銷單的填寫非常重要，要填寫準確無誤，避免造成不必要的糾紛。首先，費用報銷單上應(yīng)填寫報銷人的基本信息，包括真實姓名、單位名稱、部門名稱等，并在報銷單上簽名，方可生效；其次，要詳細填寫報銷費用的內(nèi)容和金額，細節(jié)要詳細，金額要準確，并出具有關(guān)證明材料，如發(fā)票等；再次，報銷單上應(yīng)標明費用付款方式以及備注；最后，經(jīng)審核人證明，報銷單可用于報銷費用。
拓展知識：除了填寫費用報銷單，還應(yīng)按照公司的報銷規(guī)定辦理費用報銷，包括報銷費用的類別、核算依據(jù)、用途以及經(jīng)辦流程等，以保證報銷按規(guī)定辦理，確保費用報銷的合法性和準確性。
擴展知識：
6. 會計科目匯編
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推薦問題
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門：根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期：按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù)：根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目：根據(jù)項目填寫。 5、摘要：發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額：發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目：可以不填。 答
差旅費報銷單屬于什么憑證 問
職工出差回來報銷需要填寫差旅費報銷單，差旅費報銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證，上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。車費和住宿費根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額，出差補助金額根據(jù)單位自定的每天標準乘以出差天數(shù)填寫，出差補助金額不用發(fā)票，根據(jù)差旅費報銷單上面的金額即可稅前扣除。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐，集體搞活動，那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員，用于公司的業(yè)務(wù)往來，這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓(xùn)進行的用餐活動，那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用，摘要就可以寫培訓(xùn)費。 總之，餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。 答
費用報銷時不僅要發(fā)票還要付款截圖嗎 問
費用報銷時是不是需要付款截圖和發(fā)票一起，這個要看公司的規(guī)定，稅法和會計上并沒有明確規(guī)定，如果有發(fā)票和付款截圖進行相互佐證，則可以更大程度的保證交易事項的真實性和數(shù)據(jù)的準確性。 答
費用報銷的發(fā)票有哪些 問
費用報銷的發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)的不同分為很多種類，比如差旅費就包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發(fā)票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、打車票、地鐵票、租車費等，比如業(yè)務(wù)招待費，就包括餐飲業(yè)發(fā)票、住宿費發(fā)票、打車票、禮品發(fā)票、食品費等，另外還有辦公費發(fā)票，包括購買的辦公設(shè)備、辦公用品、租賃費等。 答
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