收到勞務(wù)派遣發(fā)票怎么入賬

答： 勞務(wù)派遣發(fā)票的入賬要依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行。具體步驟如下： （1）收到發(fā)票后，先核實(shí)發(fā)票內(nèi)容是否正確，如發(fā)票不正確，要按照正確的發(fā)票格式重新開具發(fā)票； （2）憑發(fā)票登記應(yīng)付賬款，借：應(yīng)付款項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)； （3）納入本期收入，借：銷售收入，貸：應(yīng)付款項(xiàng)或應(yīng)收賬款； （4）付清款項(xiàng)，借：現(xiàn)金或銀行存款，貸：應(yīng)付款項(xiàng)； （5）核銷應(yīng)付賬款，借：應(yīng)付款項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)； 總之，勞務(wù)派遣發(fā)票的入賬要按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行，以確保會計(jì)賬務(wù)的準(zhǔn)確登記。 拓展知識：企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，關(guān)于勞務(wù)派遣發(fā)票的入賬不僅要明確步驟，還須注意發(fā)票的有效期限和核銷時(shí)間，以保證發(fā)票的稅收有效性。另外，企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)人員還需核對發(fā)票的金額以及應(yīng)繳稅額，以避免稅收過低、過高或超期等問題的發(fā)生。

公司有勞務(wù)派遣的員工，勞務(wù)派遣公司給開的勞務(wù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，該怎么入賬

答： 你好！計(jì)入你們的相關(guān)成本就可以

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司收到勞務(wù)派遣的發(fā)票該怎么入賬，是入管理費(fèi)用 工資 還是管理費(fèi)用勞務(wù)派遣費(fèi)

答： 計(jì)入管理費(fèi)用--勞務(wù)派遣費(fèi)即可的