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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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差旅費(fèi)報(bào)銷怎么操作
精選回答
企業(yè)員工出差發(fā)生的差旅費(fèi)，報(bào)銷的時候根據(jù)實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目和金額填寫報(bào)銷單，由公司財(cái)務(wù)人員審核過后入賬，如果是一般納稅人取得專用發(fā)票或者其他可以抵扣的發(fā)票的，還 應(yīng)該確認(rèn)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，其分錄為，
借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)—車費(fèi)/餐飲費(fèi)/住宿費(fèi)等，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，
貸：現(xiàn)金等。
擴(kuò)展知識：
相似問題這個差旅費(fèi)補(bǔ)貼要放到工資里一起發(fā)么？可不可以報(bào)銷差旅費(fèi)時發(fā)？要怎么操作
答： 你好差旅費(fèi)補(bǔ)貼建議不要和工資一起發(fā)。因?yàn)椴盥觅M(fèi)補(bǔ)貼免個稅
請問實(shí)操中報(bào)銷差旅費(fèi)的問題，這個41.82元是怎樣來的？
答： 出差的機(jī)票可以計(jì)算抵扣
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
報(bào)銷差旅費(fèi)怎么作賬呢
答： 你好，之前有借支款項(xiàng)嗎？
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