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所得稅預(yù)繳納稅申報如何填寫

來源： 會計學(xué)堂稅務(wù) 2020/12/10 1585人查看
精選回答

所得稅預(yù)繳納稅申報如何填寫

預(yù)繳納稅申報表相關(guān)要點(diǎn)填寫如下：

1、企業(yè)填報時一般選擇“按照實(shí)際利潤額預(yù)繳”。企業(yè)年度中間開業(yè)的納稅人填寫的“稅款所屬期間”為當(dāng)月(季)開始經(jīng)營之日至所屬季度的最后一日，自次月(季)度起按正常情況填報；

2、按利潤表的數(shù)據(jù)，填寫收入、成本、利潤。填寫本月數(shù)、累計數(shù)，按累計利潤數(shù)計算應(yīng)預(yù)交的所得稅金額；

3、第8行減：彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)填報納稅人截至稅款所屬期末，按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補(bǔ)的以前年度尚未彌補(bǔ)虧損的本年累計金額（即稅法口徑的虧損）；

4、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，填主表第9欄次實(shí)際利潤乘以15%。

5、第13行“實(shí)際已繳納所得稅額”：填報已在此前月（季）度申報預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計金額，其他行數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù)需要按照企業(yè)實(shí)際情況填寫。

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