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知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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對方作廢了發(fā)票但我們已經(jīng)認證如何處理
精選回答
對方作廢了發(fā)票但我們已經(jīng)認證，需要把已經(jīng)認證發(fā)票的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理申報。
進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是，
借：原材料等科目，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）。
同時，
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅。
擴展知識：
5. 發(fā)票查詢
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推薦問題
電子發(fā)票怎么作廢 問
電子發(fā)票只能紅沖，不能作廢。電子發(fā)票沖紅的步驟如下： 一：選擇軟件左上角的“發(fā)票管理”。 二：選擇軟件中間的“發(fā)票填開”。 三：再彈出來的發(fā)票類型中選擇“普通發(fā)票”或“電子普通發(fā)票”。 答
發(fā)票紅沖和作廢的區(qū)別是什么 問
1、發(fā)票作廢適用于銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止的情形。 2、紅沖適用于不符合發(fā)票作廢條件的，或發(fā)生銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的情形。 答
普通發(fā)票跨月作廢怎么處理 問
普通發(fā)票跨月作廢需要在金稅盤先開具一張內(nèi)容一樣的紅字發(fā)票（負數(shù)發(fā)票），然后再開具一張正確的發(fā)票給購貨方。 答
電子普通發(fā)票作廢流程是什么 問
1、點擊軟件左上角的“發(fā)票管理”； 2、點擊中間的“發(fā)票填開”； 3、彈出來的發(fā)票類型中選擇“普通發(fā)票”或“電子普通發(fā)票”； 4、發(fā)票填開界面選擇上面的“紅字”。 答
跨月的增值稅專用發(fā)票怎么作廢 問
跨月發(fā)票不能作廢，只能開一張紅字發(fā)票沖掉它．銷貨方申請符合條件： 1、 因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申請。 答
相似問題發(fā)票作廢了，可對方單位已經(jīng)認證，該如何處理
答： 你好，通知對方把認證的進項發(fā)票的稅額做轉(zhuǎn)出處理
收到發(fā)票已認證，但對方又將此發(fā)票作廢了，應(yīng)如何處理？
答： 你好，將進項稅額轉(zhuǎn)出，借借：原材料紅字 貸：應(yīng)交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付帳款紅字
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我公司收到一張專票已認證，但對方已經(jīng)作廢，我公司的業(yè)務(wù)如何處理？
答： 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
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