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知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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工資計(jì)提多了怎么做會(huì)計(jì)分錄
精選回答
1、若年內(nèi)未跨年沖銷暫估的憑證后，按照正確的分錄再做一次；
2、若跨年時(shí)候，沖銷時(shí)候成本費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整代替，
借：以前年度損益調(diào)整紅字，
貸：應(yīng)付職工薪酬紅字，再
借：以前年度損益調(diào)整正確藍(lán)字，
貸：應(yīng)付職工薪酬正確藍(lán)字；3或則是只對(duì)差錯(cuò)部分做沖銷，分錄同1,2即可。
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