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如何進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳

來源： 會計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/06/28 1226人查看
精選回答

如何進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳


根據(jù)賬面發(fā)生填寫所得稅申報(bào)表的賬載金額，根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算填寫稅額金額欄次，差額部分做納稅調(diào)整處理，然后填寫減免稅額明細(xì)表等，審核無誤提交申報(bào)就是。

推薦問題

  • 企業(yè)所得稅稅率是多少 問

    企業(yè)所得稅是指對取得應(yīng)稅所得、實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的境內(nèi)企業(yè)或者組織，就其生產(chǎn)、經(jīng)營的純收益、所得額和其他所得額征收的一種稅。所得稅=應(yīng)納稅所得額 × 稅率（25%或20%、15%），如果是小微企業(yè)還會有減免，減免后的實(shí)際稅率為10%或者5%。 答

  • 個人所得稅匯算清繳怎么做 問

    （一）從兩處以上取得綜合所得，且綜合所得年收入額減除專項(xiàng)扣除后的余額超過6萬元； （二）取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得中一項(xiàng)或者多項(xiàng)所得，且綜合所得年收入額減除專項(xiàng)扣除的余額超過6萬元； （三）納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅額低于應(yīng)納稅額； （四）納稅人申請退稅。 答

  • 企業(yè)所得稅會計(jì)分錄怎么做 問

    計(jì)提企業(yè)所得稅時： 借：所得稅費(fèi)用， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 預(yù)繳所得稅時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅， 貸：銀行存款。 匯算清繳補(bǔ)稅時： 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。 繳納稅款時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅， 貸：銀行存款。 答

  • 企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少合適 問

    1 餐飲業(yè) 2.00%， 2 道路運(yùn)輸業(yè) 2.00%， 3 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1.50%， 4 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 2.00%， 5 房地產(chǎn)業(yè) 4.00%， 6 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 1.00%， 7 紡織業(yè) 1.00%， 8 紡織業(yè)--襪業(yè) 1.00%。 答

  • 小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么計(jì)算 問

    企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率。 如果符合小型微利企業(yè)條件，應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%。如果不符合小型微利企業(yè)條件，所得稅稅率是25%。 答

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